3,30 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 206 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 153 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 957 731,00 Kč |
| Čerpání | 90,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 500 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000,00 | 360 000,00 | 306 347,00 | 85,10 |
| Plyn | 350 000,00 | 350 000,00 | 280 093,00 | 80,03 |
| Opravy a udržování | 350 000,00 | 665 000,00 | 662 675,00 | 99,65 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 158 000,00 | 234 400,00 | 200 746,00 | 85,64 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 130 000,00 | 132 000,00 | 131 766,00 | 99,82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 259,00 | 84,73 |
| Elektrická energie | 73 000,00 | 92 000,00 | 91 267,00 | 99,20 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 64 800,00 | 9 800,00 | 5 693,00 | 58,09 |
| Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 75 000,00 | 71 735,00 | 95,65 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 400,00 | 32 400,00 | 27 572,00 | 85,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 890,00 | 99,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000,00 | 15 000,00 | 13 801,00 | 92,01 |
| Služby elektronických komunikací | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 621,00 | 95,79 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 792,00 | 94,80 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 1 200,00 | 1 200,00 | 916,00 | 76,33 |
| Nájemné | 0,00 | 2 700,00 | 1 558,00 | 57,70 |
| Celkem | 3 206 500,00 | 2 153 600,00 | 1 957 731,00 | 90,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
